O Autodesk Fusion Operations permite que você crie seus "Fornecedores" e os anexe a pedidos de compra. Dessa forma, você pode rastrear o que está recebendo e de quem.
Para fazer isso, siga estas etapas:
1. Em Pedidos de compra, clique em Fornecedores.
2. Clique em "+Adicionar fornecedor".
3. Preencha as informações obrigatórias (Código e Nome), e outras que você considerar relevantes, e clique no botão "Salvar fornecedor".
Importação de fornecedor
Você também pode usar vários fornecedores ou vários produtos por fornecedor por meio do nosso importador.
Para começar, pressione o botão "Importar" na página "Fornecedores".
Você pode importar ou baixar um arquivo de modelo do Excel/.csv, caso não tenha certeza de quais colunas e informações incluir.
O arquivo que será importado deve conter algumas colunas sobre o "Fornecedor". Veja abaixo o que cada uma dessas colunas significa.
O formato do Excel ou do csv deve ser o seguinte:
Código do fornecedor (coluna A): o identificador exclusivo do fornecedor
Nome do fornecedor (B): uma pequena frase que identifica o fornecedor
Número do IVA (C): número do IVA para este fornecedor específico
Endereço (D): o endereço do fornecedor
Número de telefone (E): número de telefone do fornecedor
E-mail (F): endereço de e-mail do fornecedor
Agora que o arquivo está pronto para ser importado, você pode selecioná-lo e clicar em "Iniciar envio", verificar o que está sendo importado e confirmar.
Você também pode associar seus produtos a um fornecedor específico no menu Produto. Saiba como aqui.
Se você tiver dúvidas sobre esses ou sobre os recursos relacionados, entre em contato conosco por meio do nosso recurso de bate-papo ao vivo ou diretamente com o gerente de conta.
Precisa de ajuda? Peça para um especialista do Fusion Operations entrar em contato com você aqui.