In Autodesk Fusion Operations, è possibile associare un prodotto ad un fornitore e aggiungere il Codice parte fornitore a tale prodotto.
Esistono due modi per farlo:
Aggiungere la connessione quando si modifica un prodotto.
Importare, tramite Excel, questa connessione in blocco per più prodotti.
In questo articolo, vengono descritti entrambi i modi per creare queste associazioni.
Associazione di un prodotto specifico ad un fornitore
1. Accedere al menu Prodotti (1), scegliere il prodotto da associare ad un fornitore selezionando il codice prodotto (2) o premendo l'icona a forma di matita nel menu delle azioni (3).
2. Selezionare la scheda "Fornitori".
3. Associare il prodotto ad un fornitore e assegnargli un codice prodotto fornitore. (Un prodotto può essere associato a più fornitori). Se il campo viene lasciato vuoto, il prodotto verrà comunque associato al fornitore. In Autodesk Fusion Operations viene utilizzato il codice prodotto come Codice prodotto fornitore.
4. Selezionare "Salva" per salvare le modifiche.
Importazione di più associazioni tra prodotto e fornitore
È possibile importare in blocco l'associazione Prodotto-Fornitore e il codice prodotto del fornitore per più prodotti seguendo la procedura descritta di seguito:
1. Passare a Fornitori (1) nel menu Ordine di acquisto.
2. Selezionare l'elenco a discesa (1) nell'angolo in alto a destra e fare clic su "Importa prodotti per fornitore" (2).
3. Qui è possibile scaricare un file template e compilarlo di conseguenza.
Nel template di importazione è necessario compilare tre colonne:
Campi obbligatori:
Codice prodotto (Colonna A): il codice di prodotto in Fusion Operations.
Codice fornitore (C): il codice del fornitore in Fusion Operations.
Campo facoltativo:
Codice prodotto fornitore (Colonna B): numero di parte fornito dal fornitore a questo prodotto. Se questo campo viene lasciato vuoto, il codice di prodotto fornitore sarà uguale al codice di prodotto.
4. Scegliere il file e fare clic su "Inizia a spedire".
5. Rivedere l'importazione e selezionare "Conferma".
6. Si ricorda che l'importatore supporta gli aggiornamenti, pertanto se si introduce un codice prodotto fornitore esistente, le informazioni verranno modificate.
Impatto sugli ordini di acquisto
Quando si crea un ordine di acquisto, dopo aver compilato il campo Fornitore, i prodotti associati a quel fornitore vengono inclusi per primi nell'elenco con il relativo codice prodotto fornitore visualizzato (anch'esso ricercabile).
Si ricorda che:
I prodotti associati ad un fornitore non vengono visualizzati negli ordini di acquisto per altri fornitori.
I prodotti a cui non è associato un fornitore saranno disponibili negli ordini di acquisto per tutti i fornitori.
Quando si seleziona un prodotto che ha un codice prodotto fornitore, il codice fornitore viene visualizzato sotto di esso.
Impatto sulla stampa degli ordini di acquisto
Nella parte inferiore della pagina, quando si stampa l'ordine di acquisto, ora è possibile stamparlo con il codice prodotto o con il codice parte fornitore.
Stampa con codici interni
Se l'opzione "Stampare con codici prodotto interni" è selezionata, viene stampato il formato seguente. La colonna Prodotti contiene il nome e il codice di prodotto interno.
Stampa con codici esterni
Se l'opzione "Stampare con codici prodotto esterni" è selezionata, viene stampato il formato seguente. La colonna Prodotti contiene il codice di prodotto fornitore.
Domande frequenti
1. Come esportare i prodotti per fornitore?
Passare a Fornitori nel menu Ordini di acquisto (1), premere la casella di controllo Codice (2) per selezionare tutti i fornitori. Dopo aver selezionato i fornitori, fare clic su "Esporta prodotti per fornitore" (3).
Consultare questo articolo per informazioni su come esportare i dati da menu diversi.
Per ricevere assistenza, richiedere ad un esperto di Fusion Operations di essere contattati qui.