Con Autodesk Fusion Operations è possibile creare "Fornitori" e associarli agli ordini di acquisto. In questo modo è possibile tenere traccia di ciò che si riceve e da chi.
A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
1. Fare clic su Fornitori in Ordini di acquisto.
2. Fare clic su "+Aggiungi fornitore"
3. Compilare le informazioni obbligatorie (Codice e Nome) e le altre informazioni che potrebbero essere utili e fare clic sul pulsante "Salva fornitore".
Importazione di un fornitore
È inoltre possibile utilizzare lo strumento di importazione per importare più fornitori o più prodotti per fornitore.
Iniziare selezionando il pulsante "Importa" nella pagina "Fornitori".
È possibile scegliere di importare o scaricare un file template in formato excel/.csv, nel caso non si sappia quali colonne e informazioni includere.
Il file da importare deve contenere alcune colonne relative al fornitore. Qui sotto è possibile vedere il significato di ciascuna di queste colonne.
Il formato per Excel o CSV deve essere il seguente:
Codice fornitore (Colonna A): identificatore univoco del fornitore.
Nome fornitore (B): una breve frase che identifica il fornitore.
Partita IVA (C): partita IVA per questo fornitore specifico.
Indirizzo (D): indirizzo del fornitore.
Numero di telefono (E): numero di telefono del fornitore.
E-mail (F): indirizzo e-mail del fornitore.
Ora che il file è pronto per l'importazione, è possibile sceglierlo e fare clic su "Inizia a spedire", quindi verificare ciò che è in corso di importazione e confermare.
È inoltre possibile associare i prodotti ad uno o più fornitori specifici nel menu Prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere qui.
In caso di dubbi su queste funzionalità o su quelle correlate, è possibile contattare Autodesk tramite la funzionalità live chat o direttamente tramite il proprio Account Manager.
Per ricevere assistenza, richiedere ad un esperto di Fusion Operations di essere contattati qui.