Autodesk Fusion Operations vous permet de créer vos « fournisseurs » et de les joindre aux bons de commande. De cette façon, vous pouvez faire le suivi de ce que vous recevez et de qui.
Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Cliquez dans Fournisseurs, sous Bons de commande.
2. Cliquez sur « + Ajouter un fournisseur ».
3. Fournissez les informations obligatoires (Code et Nom) et les informations que vous estimez utiles, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer le fournisseur ».
Importation de fournisseurs
Vous pouvez également utiliser notre outil d’importation pour sélectionner plusieurs fournisseurs ou plusieurs produits par fournisseur.
Commencez par cliquer sur le bouton « Importer » dans la page « Fournisseurs ».
Vous pouvez choisir d’importer ou de télécharger un fichier de modèle excel/.csv si vous n’êtes pas sûr des colonnes et des informations à inclure.
Le fichier à importer doit contenir des colonnes relatives au « fournisseur ». Vous pouvez voir ci-dessous la signification de chacune de ces colonnes.
Le format du fichier Excel ou csv doit être le suivant :
Code fournisseur (colonne A) : identifiant unique du fournisseur.
Nom du fournisseur (B) : expression identifiant le fournisseur.
Numéro de TVA (C) : numéro de TVA du fournisseur.
Adresse (D) : adresse du fournisseur.
Numéro de téléphone (E) : numéro de téléphone du fournisseur.
E-mail (F) : adresse e-mail du fournisseur.
Maintenant que votre fichier est prêt à être importé, sélectionnez-le et cliquez sur « Commencer à envoyer », vérifiez ce qui est importé et confirmez.
Vous pouvez également associer vos produits à un ou plusieurs fournisseurs spécifiques dans le menu Produit. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Si vous avez des doutes sur ces fonctionnalités ou des fonctionnalités associées, n’hésitez pas à nous contacter via notre chat en direct ou contactez directement votre responsable de compte client.
Besoin d’aide ? Demandez à un expert Fusion Operations de vous contacter ici.