Autodesk Fusion Operations vous permet de créer vos « fournisseurs » et de les joindre aux bons de commande. De cette façon, vous pouvez faire le suivi de ce que vous recevez et de qui.
Création d’un fournisseur
Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Cliquez sur Fournisseurs (1) dans le menu Bons de commande, puis sur Ajouter un fournisseur (2).
2. Fournissez les informations obligatoires (Code) et les informations que vous estimez utiles, puis cliquez sur le bouton « Enregistrer le fournisseur ».
Importation de fournisseurs
Vous pouvez également utiliser notre outil d’importation pour sélectionner plusieurs fournisseurs ou plusieurs produits par fournisseur.
Commencez par cliquer sur le bouton « Importer » dans la page « Fournisseurs ».
Vous pouvez choisir d’importer ou de télécharger un fichier de modèle excel/.csv si vous n’êtes pas sûr des colonnes et des informations à inclure.
Le fichier à importer doit contenir des colonnes relatives au « fournisseur ». Vous pouvez voir ci-dessous la signification de chacune de ces colonnes.
Le format du fichier Excel ou CSV doit être le suivant :
Code fournisseur (colonne A) : identifiant unique du fournisseur.
Nom du fournisseur (B) : expression identifiant le fournisseur.
Numéro de TVA (C) : numéro de TVA du fournisseur.
Adresse Code (D) : code d’adresse du fournisseur.
Nom de l’adresse (E) : nom de l’adresse du fournisseur.
Adresse (F) : adresse du fournisseur.
Ville d’adresse (G) : ville du fournisseur
Adresse - Code postal (H) : code postal de l’adresse du fournisseur.
Adresse - État/région (I) : État/région du fournisseur.
Adresse - Ville (J) : ville du fournisseur
Adresse par défaut (K) : si vous souhaitez que l’adresse devienne l’adresse par défaut, indiquez « Oui ». Sinon, ne remplissez pas ce champ.
Nom du contact (L) : nom de contact du fournisseur.
Numéro de téléphone de contact (M) : numéro de téléphone du fournisseur.
Adresse e-mail de contact (N) : adresse e-mail du fournisseur.
Contact par défaut (O) : si vous souhaitez que le contact devienne le contact par défaut du fournisseur, indiquez « Oui ». Sinon, ne remplissez pas ce champ.
Maintenant que votre fichier est prêt à être importé, sélectionnez-le et cliquez sur « Commencer à envoyer », vérifiez ce qui est importé et confirmez.
Vous pouvez également associer vos produits à un ou plusieurs fournisseurs spécifiques dans le menu Produit. Pour en savoir plus, cliquez ici.
FAQ
1. Exportation de fournisseurs
Cliquez sur Fournisseurs (1) dans le menu Bons de commande, cochez la case « Code » (2) pour exporter tous les fournisseurs ou choisissez ceux qui sont requis, puis cliquez sur « Exporter sous Excel » ou « Exporter le PDF » (3).
2. Exportation des adresses fournisseur
Cliquez sur Fournisseurs (1) dans le menu Bons de commande, cochez la case « Code » (2) pour exporter toutes les adresses des fournisseurs ou choisissez les adresses requises, puis cliquez sur « Exporter les adresses » (3).
Si vous avez des doutes sur ces fonctionnalités ou des fonctionnalités associées, n’hésitez pas à nous contacter via notre chat en direct ou contactez directement votre responsable de compte client.