Autodesk Fusion Operations definisce un prodotto come una serie di operazioni cui è sottoposto un materiale grezzo.
È possibile utilizzare un file di Excel per importare più prodotti e operazioni in Autodesk Fusion Operations.
Questa funzionalità consente di utilizzare le funzionalità di un foglio di calcolo per compilare il file con centinaia di prodotti e le relative operazioni rapidamente.
Come importare più prodotti?
1. Nel menu a sinistra, fare clic su "Prodotti".
2. Fare clic su "Importa", quindi su "Importa prodotti".
3. In caso di dubbi su quali colonne includere, è possibile scegliere di importare o scaricare un file template.
Nel file dello strumento di importazione del prodotto sono presenti alcune colonne che indicano gli attributi del prodotto (ad esempio da A a B, da N a O, da Q a Y, da AH ad AL) e altre che indicano gli attributi delle operazioni (ad esempio da C a M, P, da Z a AB).
Il file deve essere stato preparato in precedenza come segue.
Colonne correlate ai prodotti:
Codice prodotto (colonna A): il codice che si desidera sia l'identificatore del "Prodotto". Questo è un campo obbligatorio.
Nome prodotto (B): breve descrizione del prodotto; deve essere semplice e facilmente riconoscibile.
Parametri prodotto (N): se sono presenti variazioni ai prodotti, queste possono essere modellate creando codici prodotto diversi o aggiungendo parametri prodotto. È possibile consultare ulteriori informazioni qui.
Osservazioni sul prodotto (O): compilare se si desidera aggiungere commenti al prodotto.
Campi personalizzati prodotto (Q): campi personalizzati che potrebbero essere richiesti per il prodotto; possono essere costituiti da un attributo del prodotto costante, che deve essere aggiunto nel formato "customfieldname1:value1,customfieldname2:value2". Per ricevere assistenza sulla creazione di questi campi personalizzati, contattare l'assistenza.
Etichette di prodotto (R): per associare etichette ai prodotti, è necessario aggiungerle qui.
Famiglia di prodotti (S): il raggruppamento dei prodotti per "Famiglie" è un buon modo per organizzare il setup dei prodotti; se si desidera aggiungere più di una "Famiglia di prodotti", queste possono essere separate con virgole nel formato "family1,family2".
Note sul prodotto (T): compilare per aggiungere ulteriori informazioni al prodotto.
Tempo di consegna del prodotto (U): tempo di produzione stimato per questo prodotto nell'ordine di produzione (in giorni); questo campo verrà utilizzato per calcolare la data di inizio degli ordini di produzione, tenendo conto della data di scadenza degli ordini di vendita.
Colore (W): se il prodotto dispone di un colore, è possibile immetterlo in questo campo. I colori del prodotto vengono visualizzati sul tablet consentendo ai lavoratori di riconoscere più facilmente gli ordini di produzione; ulteriori informazioni sono disponibili in questo articolo. Il formato di importazione è il codice colore esadecimale (ad esempio, per il colore verde il codice è #008000). I codici colore sono disponibili qui.
Costo unitario (X): se compilato, sarà il costo unitario di default per i prodotti inclusi negli ordini di acquisto.
Prezzo unitario (Y): se compilato, sarà il prezzo unitario di default per i prodotti inclusi negli ordini di vendita.
Peso unitario (AC): è un campo numerico che rappresenta il peso di ciascuna unità del prodotto.
Unità di misura - Peso (AD): è l'unità peso unitario di misura (a prescindere che sia in chilogrammi, grammi, tonnellate, libbre, once e così via).
Numero di serie automatico (AG): se la funzione di serializzazione è attiva e i numeri di serie non vengono generati automaticamente, è possibile abilitare questa opzione tramite lo strumento di importazione. Il valore della colonna deve essere 1/0 o true/false per abilitare/disabilitare l'opzione. Quando è attiva, i numeri di serie verranno generati automaticamente in base al formato del numero di serie automatico nelle impostazioni.
Livello di materiale grezzo minimo (AH): quando il livello di inventario scende al di sotto di questo valore, il prodotto viene evidenziato in rosso; inoltre, il sistema suggerisce la creazione di un ordine di produzione o di acquisto per questo prodotto in MRP.
Livello materiale grezzo massimo (AI): valore utilizzato per suggerire ordine di produzione o acquisto per il prodotto. Il suggerimento prenderà in considerazione la quantità necessaria per raggiungere questo valore.
Quantità minima (AJ): quando viene effettuato un nuovo ordine di acquisto o di produzione, questa è la quantità minima da acquistare o produrre.
Quantità multipla (AK): quando viene creato un nuovo ordine di acquisto o di produzione, la relativa quantità deve essere un multiplo di questo valore.
Tolleranza rottami (AL): (%) aumenta la quantità dell'ordine di produzione per tenere conto di questo valore; viene tenuto in considerazione durante la creazione di ordini di produzione da ordini di vendita e nella distinta componenti.
Disabilita (AN): consente di importare prodotti inattivi, il tipo di input è "Sì" o "Vero".
Elenco di controllo ricezione materiale (AO): inserire qui il nome dell'elenco di controllo da visualizzare alla ricezione del prodotto (ne è consentito uno solo per prodotto).
Alcune di queste colonne sono descritte anche nell'articolo Come creare un prodotto.
Se si preferisce personalizzare lo strumento di importazione, consultare questo articolo.
Colonne correlate alle operazioni:
Nome operazione (C): elencare qui i codici operazione associati al flusso di produzione dei prodotti che si sta importando; ogni riga deve contenere una sola operazione. Questo è un campo obbligatorio se i prodotti dispongono di una o più operazioni e deve essere lasciato vuoto se il prodotto è un materiale grezzo.
Nome operazione (D): serve per identificare facilmente qualsiasi operazione.
Tempo azienda (E): tempo standard teorico per il completamento dell'operazione; presuppone il formato "00H00" o "00H00m00s". Se il prodotto contiene operazioni e questo campo è vuoto, il valore di default sarà "00H01m00s".
Tempo cliente (F): tempo preventivato nel caso in cui l'azienda esegua un'operazione in subappalto. Questo è il tempo concordato con il cliente. Presuppone il formato "00H00" o "00H00m00s". Se il prodotto contiene operazioni e questo campo è vuoto, il valore di default sarà "00H01m00s".
Rapporto quantità (G): quantità di prodotto prodotta nel tempo aziendale specificato. Se il prodotto contiene operazioni e questo campo è vuoto, il valore di default verrà impostato su '1'.
Sezione (H): è possibile dividere il magazzino in sezioni e quindi associare l'operazione a tali sezioni. Il tipo di input è "section1,section2". Ulteriori informazioni sulle sezioni sono disponibili qui.
Sprechi (I): codici di sprechi che rappresentano gli sprechi prodotti da questa operazione; formato: "waste1,waste2,waste3".
Parametri operazione (J): per le operazioni, i parametri sono informazioni associate al record di produzione e vengono richiesti sul tablet durante l'archiviazione o l'estrazione, in base alle impostazioni dei parametri; il tipo di input è "param1,param2".
Elenchi di controllo delle operazioni (K): compilare qui i nomi degli elenchi di controllo che si desidera visualizzare nelle operazioni.
Macchine (L): macchine in cui viene eseguita l'operazione; formato: "machine1,machine2".
Opzioni (M): o=facoltativo, r=recupero, nt=nessun tempo, nq=nessuna quantità, t=team, mp=PO multipli, bp=stampa codice a barre, il=lotto di input, pb=preparazione batch, psrl=prodotto serializzabile; formato: "option1,option2".
Etichette operazioni (P): se si desidera stampare le etichette nelle operazioni, vengono aggiunte qui; il formato di questa colonna è "label1,label2".
Note operative (Z): note relative alle operazioni.
Tempo di consegna operazione (AA): numero di giorni necessari per l'operazione dall'inizio alla fine. Viene considerato ai fini della pianificazione.
Tempi operativi per prodotto (AB): numero di volte in cui l'operazione deve essere eseguita per essere considerata completata.
Non dimenticare che è possibile consultare gli articoli Come creare un'operazione e Configurazioni operazioni, in cui è definita la maggior parte di queste colonne.
4. Scegliere il file Excel da importare (1) e fare clic su "Inizia a spedire" (2).
5. Fare clic sul pulsante "Conferma". I prodotti verranno caricati.
Il colore degli avvertimenti
Avvertimenti gialli: si è verificato un problema con la riga selezionata del file importato; tuttavia, il sistema lo adatterà e importerà comunque il file. È necessario verificare nuovamente le eventuali modifiche apportate e confermarle,
Avvertimenti rossi: la riga con questo avviso non verrà importata, perché si è verificato un errore e non è possibile applicare una soluzione temporanea. Tuttavia, è possibile ignorare una riga e importare il resto del file, facendo clic sul segno di spunta ✔️ nella colonna della riga.
Note:
1. Valutare di formattare le colonne nel testo prima di iniziare la compilazione
2. Non utilizzare formule nelle celle
3. Viene importata solo la prima pagina del file. È possibile utilizzare altre pagine, ma verrà presa in considerazione solo la prima.
Come importare operazioni in prodotti già esistenti?
La procedura è la stessa descritta nei punti da 1 a 6. In questo caso, però, è importante notare che qualsiasi operazione aggiunta a prodotti già esistenti verrà sempre aggiunta alla fine del flusso.
Ad esempio:
Un prodotto con un flusso come presentato, richiede un'operazione di imballaggio e spedizione.
Per aggiungere questa operazione, utilizziamo lo strumento di importazione:
Poiché non erano presenti avvertimenti rossi, ma solo uno giallo per segnalare che il prodotto esiste già, è possibile confermare che il nuovo flusso include alla fine le operazioni di imballaggio e spedizione.
In caso di ulteriori dubbi sullo strumento di importazione dei prodotti, è possibile contattarci tramite la funzione chat live o rivolgersi direttamente al proprio CSM.