Las órdenes de compra son documentos que se utilizan para controlar las compras de materiales de proveedores externos, lo que indica los tipos de producto, las cantidades y los precios acordados.

También es posible asociar órdenes de venta con una orden de compra para cumplirlos.

Puede crear una orden de compra fácilmente pulsando "+Añadir orden de compra" en la esquina superior derecha de la pantalla. Consulte este artículo para obtener más información.

También es posible importar varios órdenes de compra simultáneamente. Para ello, haga clic en el vínculo "Importar órdenes de compra" y acceda a este artículo.

En caso de que tenga un gran conjunto de órdenes de compra, puede buscar un subconjunto mediante los filtros de tabla (1) y el cuadro de búsqueda (2).

Para editar y suprimir información, haga clic en la orden de compra que corresponda, en la columna de códigos.

Tras su apertura, puede editar la información y guardarla, o bien suprimirla.

Esta pantalla contiene información sobre el estado (1) de las órdenes de compra, como Recibido, Retrasado o En curso, según las fechas de vencimiento y de solicitud definidas en él.
También puede realizar acciones como activar, cerrar, archivar y suprimir. Estas opciones están disponibles en la columna (2) Acciones.

Por último, puede seleccionar las columnas que se muestran en la pantalla pulsando en el icono 👁️ de la esquina superior izquierda de la pantalla.

Si tiene cualquier otra pregunta, póngase en contacto con su CSM o directamente a través de nuestra función de chat en vivo.