Autodesk Fusion Operations를 사용하면 '공급자'를 작성하여 구매 주문에 연결할 수 있습니다. 이러한 방식으로 수신하는 항목과 수신하는 항목을 추적할 수 있습니다.
이를 위해 다음 단계를 수행합니다.
1. 구매 주문 아래에서 공급자를 클릭합니다.
2. '+공급자 추가'를 클릭합니다.
3. 필수 정보(코드 및 이름)와 관련이 있을 수 있는 기타 정보를 입력하고 '공급자 저장' 버튼을 클릭합니다.
공급자 가져오기
또한 가져오기 도구를 사용하여 여러 공급자나 공급자별로 여러 제품을 구입할 수도 있습니다.
먼저 "공급자" 페이지에서 "가져오기" 버튼을 누릅니다.
어떤 열과 정보를 포함할지 모르는 경우 Excel/.csv 템플릿 파일을 가져오거나 다운로드하도록 선택할 수 있습니다.
가져올 파일에는 '공급자'에 대한 몇 가지 열이 포함되어 있어야 합니다. 아래에서 이러한 각 열이 무엇을 의미하는지 확인할 수 있습니다.
Excel 또는 csv의 형식은 다음과 같아야 합니다.
공급자 코드(열 A): 공급자의 고유 식별자
공급자 이름(B): 공급자를 식별하는 작은 문구
VAT 번호(C): 이 특정 공급자의 VAT 번호
주소(D): 공급자의 주소
전화번호(E): 공급자의 전화번호
이메일(F): 공급자의 이메일 주소
이제 파일을 가져올 준비가 되었으므로 파일을 선택하고 '보내기 시작'을 클릭하고 가져올 항목을 확인한 후 확인을 클릭합니다.
제품 메뉴에서 제품을 특정 공급자에 연관시키고 여기에서 방법을 배울 수도 있습니다.
이러한 기능이나 관련 기능에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든 라이브 채팅 기능을 통해 문의하거나 계정 관리자에게 직접 문의해 주십시오.
도움이 필요하십니까? 여기에서 Fusion Operations 전문가에게 연락을 요청하십시오.